采購部崗位職責

在日新月異的現代社會中，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編幫大家整理的采購部崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

采購部崗位職責1

一．采購部門的工作職責

1. 制定并完善采購制度和采購流程

2. 制定并實施采購計劃

3. 采購成本預算和控制

4. 選擇并管理供應商

5. 本部門建設工作

（1）根據超市的績效管理制度，考核下屬的工作業績，并協助其制定績效改進計劃; （2）負責采購部門采購人員的職責分工及行政事務處理；

（3）協助并參與采購人員的崗前培訓和在崗培訓。

二．超市采購部人員的工作職責

(一)采購經理

1. .負責本部門的毛利率和銷售額、庫存周轉預算

2. 指導采購主管開展工作，并完成每年的毛利、銷售額和庫存控制指標 3 。發展與供應商的業務關系

4 .督促落實每期促銷計劃，審核促銷品項和價格

5 .制訂新商品引進計劃和舊商品汰換計劃并監督落實

（二)采購副理

1．協助采購主管開展工作

3. 負責訂單發放和送貨跟蹤

4. 負責采購主管的文書工作

5. 供應商前期接待、合同和相關資料的整理

（二）行銷主管

1. 。負責整體的超市促銷活動計劃，策劃設計年度、季度、月度促銷方案 2 .負責dm采購計劃的組織和跟進

3 。負責跟進促銷樣品的收集、拍照、價格審核等工作

4 。負責促銷活

(三)采購主管

1. 負責與本部門供應商的談判與對供應商的管理

2. 完成本部門銷售計劃、毛利計劃、庫存周轉計劃的落實

3. 負責本部門商品計劃表的落實和調整

4. 負責本部門商品的促銷計劃落實

5. 負責本部門新商品的引進和滯銷商品的汰換

6. 負責市場調查,保證本部門商品的市場競爭力

7. 定期巡店,與店鋪及時溝通，解決銷售中出現的問題.

（四)超市采購員

1. 盡量大可能選擇和保持豐富的商品品種,為顧客提供超值商品的最大價值和最好的

服務.

2. 、熟悉市場了解商品：

3. 商品陳列：

1）與促銷商品配合，進行特別展示。

2）新商的陳列，月商品和季商品的陳列展示.

3）對滯銷的商品采取適當的調整，如改變陳列等.

4)提供季節商品的陳列指南。

5）從競爭對手那里學習新的商品展示構想。

6）分析商品的包裝,確保為顧客提供最佳展示。

7）與店鋪和市場部門配合，作好商品的招牌標志。

4. 訂貨和補貨：

1、 作好銷售預算，計劃好首單訂貨數量.

2、 安排再訂貨頻率，以保證商品平穩流動及銷售。

3、 為商場再訂季節性商品提供適當指導。

4、 與vendor協商確保不會斷貨。

5. 庫存控制：

1、 堅持采購金額預算

2、對滯銷商品采取措施,如:改變陳列,調價或清貨等方法來降低庫存。

3、 定期跟蹤未送貨訂單，并采取措施.

4、 經常尋店，確定銷售結果，換季和節日應特別注意。

采購部崗位職責2

01、采購部經理需要負責整個采購部的所有工作，包括前期的采購計劃以及具體的采購實施情況以及人員安排等每個環節都要把控到。

02、采購部經理還需要對整個采購部的成本進行把控。需要用最少的成本做出最大最強的利潤，并且把這一項目的具體成本以及投入情況向領導進行匯報。

03、采購部經理還需要定期展開培訓工作，培訓手下的員工如何更好，更高效地完成采購任務，以及針對目前市場的情況做出一些戰略性的采購計劃和方針政策。

04、采購部經理還需要每年每月定期進行一個工作總結和匯報，不僅要向上級匯報，還要總結反思原因，跟下級討論如何修正和調整自身，來解決上一年度的遺留問題。

采購部崗位職責3

1、根據公司采購計劃落實采購工作;

2、根據采購訂單和簽訂的采購合同，按流程執行采購流;

3、負責收集市場行情、價格信息反饋，及時調整品種結構與產品價格，做好銷售跟蹤工作;

4、與供應商建立良好的客情關系，及時更新客戶檔案資料，并加強與供應商的合作，以期建立長期互利的合作關系。

采購部崗位職責4

1、具備高、中、低壓電氣成套設備、元器件實際選購3年及以上閱歷;

2、有供應商體系建立獨立操作工作閱歷;

3、商業談判力量強;

4、選購物資應做到貨比三家、物美價廉，嚴格把好質量關，符合技術要求;

5、考察、進展、選擇并管理供應商;

6、跟蹤供應過程，確保材料品質、數量精確 并按需求到達指定地點。

7、負責辦理物資驗收、運輸入庫、清點交接等手續;

8、協調與供方關系，并按公司要求管理供應方; 物資選購部崗位職責篇三

1、了解所負責物料的規格型號，熟識所負責物料的相關標準，并對選購訂單的要求、交期進行掌控。

2、 熟識所負責物料的市場價格，了解相關物料的市場來源，降低選購成本，并做市場調查報告。

3、 遵循適價、適時、適量的選購原則，并準時更新相關的《合格供應商一覽表》。

4、 協作pmc部將原材料選購到位，確保生產順當進行。

5、 來料品質特別和不良品退供應商的準時跟催。

6、 追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存狀況。

7、 跟進選購日常工作事物，并做好每日的日清工作。

采購部崗位職責5

1、熟悉國家在食品方面的政策、法規，嚴格執行《食品衛生法》，嚴禁購進危害身體健康的物資。

2、熟悉采購渠道，熟練掌握各類材料、物資質量的鑒別方法。采購的材料物資必須質量可靠，價格合理，數量準確，達不到上述要求，驗收人員有權拒絕驗收，其損失由采購員負責。

3、了解各客戶及承包飯堂訂單需求及各種物資的市場供應情況，掌握財務部對各種物資采購成本及采購資金控制要求。

4、建立完整、有序、詳細的采購檔案，做到賬目準確無誤、方便查閱。

5、通過與供應商之間的合作，定期對每個供應商的貨物品質、交貨期限、價格、服務、信譽等進行分析，確定優先合作伙伴。

6、對供應市場每月進行分析，定期對材料進行考察和調研，掌握市場情況，及時應對措施。

7、經常與倉庫保管員取得聯系，核實當前庫存儲備情況，防止積壓。

8、采購的各種物品，必須取得合規的原始票據；在農貿市場、個體商販采購的，必須有供貨商出具的原始憑證（含白條）。單據必須供應商自己填寫，單據不齊全的，不得受理。由此給公司造成損失的，由個人承擔責任。

9、采購原材料入庫，必須經倉管員驗收，在單據上簽字，并經部門主管和公司領導審核單據簽字，方能報帳。報賬手續要及時，不得跨月報帳。

10、努力學習業務知識，提高業務水平，接待來訪業務要熱情有禮，外出采購時要注意維護公司的形象、利益和聲譽，不謀私利。

11、嚴格遵守財務制度、遵紀守法、不索賄、受賄，在平等互利下開展業務活動。

12、外出采購必須雙人同行，及時準確掌握市場信息，按批發價進貨，接受公司監督。

13、采購蔬菜須現場檢測確認農殘是否超標，確保采購蔬菜新鮮、無毒。

14、采購要一看、二摸、三聞、四復秤。杜絕采購劣質、變質、高價食品的現象。

15、采購過程中如有營私舞弊現象，一經查實將除按實賠償外，給予相應的經濟處罰。

16、尊重領導，團結同事，服從分配，遵守勞動紀律和食堂各項規章制度，堅守崗位

17、加強對現金和票據的管理，丟失責任自負。

18、需購進批量物資，須提前三天報告財務，確保資金周轉到位。

采購部崗位職責6

1、制定并完善選購制度和選購流程;

2、制定并實施選購規劃;

3、選購本錢預算和掌握;

4、選擇并治理供給商;

5、本部門治理工作建立：

①依據超市的績效治理制度幫助制定本部門的工作業績考核改良規劃;

②負責本部門人員的職責分工及行政事務處理;

③幫助并參加選購人員的崗前培訓和在崗培訓;

④負責選購車輛的治理、維護與保養。

采購部崗位職責7

1、負責本部門的全面工作，對選購商品的毛利率和銷售額及庫存周轉預算負責;

2、指導并監視下屬開展業務工作，不斷提高業務技能，確保超市內商品的正常選購量，并完成全年選購商品的各項指標;

3、與供給商在公平互利的原則下開展往來，要遵紀守法、講信譽、不索賄、不受賄，與供給商建立良好關系。

4、幫助落實每期促銷規劃，審核并供應促銷品項和價格;

5、制定新商品引進規劃和舊商品汰換規劃并監視落實。

6、檢查購進商品是否符合質量要求，對選購的商品質量要求負有領導責任;

采購部崗位職責8

【 采購員崗位職責】

一、負責編制采購合同，進行物資采購。

1、根據采購計劃單和詢價單，起草采購合同，傳真給供方，進行合同審批。

2、供方蓋章確認回傳后，根據采購管理辦法進行合同審批。

3、采購合同審批完畢，方可正式蓋采購合同章后傳真給供方，并電話通知供方查收。

【注意】

1、合同審批程序按照《物資采購管理辦法》要求執行。

2、在與供方溝通中若發現交貨期不能滿足我方要求的，一定要與供方確定最快的交期，并上報延誤給部門主管。

3、合同訂出后，在交到貨前采購員必須進行合同貨物催交，在催交過程中發現的異常要第一時間上報部門主管。

二、物資到貨后，報檢入庫。

1、物資到貨后，采購員確認到貨物資，將其采購合同轉換成報檢單，然后打印，一式三份。采購員簽名，將報檢單及有關技術協議分發給原材料檢驗員檢驗，若緊急需在報檢單上注明“緊急”字樣。

2、檢驗員檢驗完成簽字，一聯檢驗員留存，二聯燈具倉庫留存對賬，三聯交由當事采購員，采購員將報檢單和合同附在一起將合格物品交由倉庫入庫，不合格物品給供應商進行退換。

3、倉管對合格物資辦理入庫手續后，報檢單、合同及入庫單交由采購員簽字確認，倉庫最后將手續辦理齊全的黃聯入庫單、報檢單與采購合同返還給采購員，采購員登記臺帳后將合同和報檢單附一起存在采購合同檔案中，入庫單按供方整理存放。

三、負責采購發票的催交。

1、票貨同行的，在物資入庫后，采購員立即核對入庫單和發票是否一致（供方名稱、單價、總價、稅率、數量、規格型號）。

2、款到發貨的，要求在貨到十天內發票要上交到財務；貨到月付的，要求貨到二十天內欠票金額不能大于欠款金額；對于不能夠及時到的發票，要及時打電話催用戶開發票，確保發票的及時到位。

3、收到發票的三日內采購經辦人完成發票的審驗工作，核對一致的發票確認簽收；采購經辦人將已審驗合格的發票附入庫單一起在個人發票登記本上登記，并在KIS系統“采購發票”模塊中將本次發票和入庫單核消之后交財務部，由財務部成本核算會計簽收。

4、采購經辦人對及時全額收回所采購物資的發票負全責，若發生發票缺失、毀損，采購經辦人應負責賠償。

四、負責對采購的不合格物資進行退換。

1、市內采購的物資在進行入庫檢驗時發現的不合格品（未辦理入庫），直接通知供方，由供方拉回退換或返修。

2、對于在報檢環節反饋的不合格物資，由采購員核實后反饋給供應商進行更換和退換手續的辦理。

五、負責采購臺帳的登記。

采購員每周集中在臺帳登記表上記錄本周內入庫的元器件明細（供方名稱、入庫金額、入庫單號）、付款金額、訂出合同的錄入、到貨情況。

六、整理供方資料，編制價格月報。

1、適時填報《物資采購現行價格表（補充）》和《常用器件新供方明細表（補充）》，經部門主管、經理，經營副總和總經理審核批準后下發給相關部門。

2、每月依據上月《物資采購現行價格表》和本月下發的《物資采購現行價格表（補充）》編制、更新《物資采購現行價格表》,全面反映公司所用原材料的最新價格。經供應服務部審核、報總經理批準后，抄送相關部門。

七、填寫供方辦款申請報批。

1、本地辦款一月一次，為每月25日。由采購經辦人整理匯總每月付款供方和金額，上報部門經理審核確認，再交由總經理確認辦款廠家和金額，逐級簽字確認后，交財務部出納安排付款。

2、外地辦款分貨到月付供方和款到發貨的，貨到月付供方每月25日辦款，款到發貨逐級簽字確認，總經理批準后，交財務部安排付款。所有需辦款的供方由采購員書面申請，核對總欠款和總欠票后，由供應服務部經理復核，報總經理批準后交由財務部出納辦款。

八、填寫《萬洲集團供方費用代扣單》。

九、完成上級領導交辦的其它工作任務。

【采購部副部長崗位職責】

1、根據國家有關法律法規和公司經營的需求，建立、健全公司采購管理制度和工作流程，確保公司的采購供應運作符合國家法律法規規定和公司管理制度和流程；

2、根據公司經營規劃制訂采購經營規劃，實現采購質量提高、采購成本持續降低、采購體系的完善；

3、根據現有庫存量及項目要求，審批和實施年度、月度采購計劃及預算，保障生產計劃及新品開發的順利實施；

4、組織對產品零部件、原輔材料、裝備物資等物料供應商的質量、價格、交貨期、服務進行綜合評價，建立完善供應商體系，對供應商質量進行管理；

5、指導、監督部門員工落實各項工作。

【采購部經理崗位職責】

1、主持采購部的全面工作，采購部經理崗位職責。

2、領導采購部門按部門的工作職能做好工作。

3、根據項目營銷計劃和施工計劃制訂采購計劃，并督導實施。

4、制定本部門的物資管理相關制度，使之規范化。

5、制定物資采購原則，并督導實施。

6、做好采購的預測工作，根據資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先采購。

7、定期組織員工進行采購業務知識的學習，精通采購業務和技巧，培養采購人員廉潔奉公的情操。

8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產生。

9、控制好物資批量進購，避開由于市場不穩定所帶來的風險。

10、監控項目物流的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

11、進行采購收據的規范指導和審批工作，協助財會進行工程的審核及成本的控制。

12、完成上級交辦的其他任務。

采購部崗位職責9

1、主持部門全面工作；

2、負責集團公司物資采購制度的宣貫徹，制定公司物資采購相關制度并監督執行；

3、負責公司采購規劃、計劃的制訂、分解、實施及考核工作；

4、負責物資采購供應商管理；

5、負責物資采購、驗收、倉儲、發放等管理；

6、負責物資合同管理；

7、負責物資采購信息系統的應用及管理；

8、負責電子商務工作。

副主任

1、協助主任負責部門日常管理各項工作；

2、貫徹執行集團公司、公司物資采購有關制度、物資采購戰略，制定部門管理制度與工作流程；

3、參與、監督大批量訂貨業務的洽談工作，監督采購合同的執行情況；

4、負責建立供應商檔案管理制度，參與供應商開發、選擇、處理與考核工作；

5、組織對采購物資的國內外市場行情進行跟蹤，負責采購價格的控制工作，并預測價格變化趨勢；

6、主持采購招標、合同評審工作，監督采購合同執行情況，建立合同臺賬；

7、負責采購進度控制及交期管理，指導監督跟單、催貨工作；

8、負責部門崗位人員的績效、培訓等管理工作。

綜合管理

1、協助主任、副主任開展部門日常管理各項工作；

2、負責部門公文流轉、文件收發、起草、管理和存檔工作；

3、負責部門對外聯絡及上行文件報送工作；

4、負責部門會務、活動組織及綜合事務處理；

5、負責部門培訓、學習及績效考核；

6、負責部門重點工作督察督辦；

7、負責部門辦公、環境衛生；

8、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成

領導交辦工作。系統管理

1、負責物資采購各信息系統的日常維護和管理工作；

2、負責公司物資編碼工作；

3、負責系統數據的備份工作；

4、負責部門信息管理各項工作；

5、協助稽核崗完成財務結算或財務處理數據結轉；

6、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成

領導交辦工作。稽核

1、負責物資采購的各類款項的審核、核算、預付和承付工作；

2、負責發票及各類憑證的收發、傳遞、審查、驗證，按時完成帳務結算、報表上報工作；

3、負責年度物資盤點與統計工作，按規定審核上報相關報表。

4、對各類帳務進行匯總、裝訂、存檔；

5、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成

領導交辦工作。計劃管理

1、匯總各單位物資材料需求計劃，結合年度計劃，制訂詳細的月度采購計劃；

2、平衡采購計劃，監控庫存變化，組織編制增補計劃或臨時計劃，及時補充庫存，使庫存維持合理的結構及數量水平；

3、對所訂購的物資從訂購至到貨實行全程跟蹤，定期向部門

領導匯報采購計劃的執行情況及存在的問題；

4、深入了解市場的競爭態勢，多方收集供應商信息，不斷拓寬供貨渠道；

5、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成

領導交辦工作。采購管理

1、參與編制并嚴格執行公司招標采購管理制度和流程；

2、負責制訂采購招標

工作計劃并及時組織落實；

3、負責從邀標、考察、標書編制、選型封樣、發標、答疑、回標，到評標、清標、議標、定標等全過程的組織工作；

4、組織招標后合同的談判、起草、簽訂工作，并跟蹤、監督合同的執行情況；

5、負責進口物資采購相關手續辦理工作；

6、參與采購物資驗收，協助辦理入庫等工作；

7、收集、

整理、審查供應商有關資料，參與供應商及年度合格供應商的評價工作，與供應商良好關系；

8、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成

領導交辦工作。供應商管理

1、定期對供應商的技術能力、質量保證能力、生產及交付能力進行考察與評估，形成評估報告；

2、負責供應商資質的審查、歸檔、數據錄入、信息更新等工作，按規定組織供應商考評與分級管理；

3、加強與供應商溝通配合，迅速解決供應商產品的質量、交貨日期等問題，不斷提高采購質量；

4、向本部門或其他部門人員

提供相關的培訓支持；

5、認真履行公司HSE方針、目標與職責，負責做好

領導安排的其他工作；

合同管理

1、協助建立采購價格和合同管理體系，為實施采購建立執行、控制機制；

2、組織制定部門采購合同管理、歸檔等相關管理制度；

3、建立采購價格管理、談判管理以及合同管理流程，統一采購合同

范文；

4、負責招標文件、談判資料、價格資料、合同文本等

整理、匯總和歸檔工作；

5、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作。

質量檢驗

1、負責編制采購貨物質量檢驗的具體

方案并實施；

2、按照相關質量檢驗標準，協同使用部門人員對采購物資進行質量檢驗；

3、按照公司規定的程序實施檢驗工作，防止不合格品入庫或投入使用；

4、識別和認真記錄各類物資質量問題，填寫質量檢驗報告單；

5、定期對所檢物資的質量情況進行統計分析，形成報告并上報部門

領導；

6、協助供應商評估工作，對供應商提出質量改進建議；

7、建立完善采購物資質量檢驗臺賬，做好

整理、歸檔、裝訂；

8、維護與保養檢驗儀器、量規和試驗設備，建立完善的儀器設備檔案；

9、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作。

庫房管理

1、嚴格執行《

中國石油天然氣集團公司物資倉儲管理規范》，協助制定公司物資倉儲管理、消防安全管理等各種規章制度；

2、負責采購物資到貨驗收、入庫、保管、養護及出庫手續辦理工作；

3、對倉儲物資實行“四位一體”、“五五擺放”管理，按不同規格、型號分別存儲，做到帳、卡、物對應；

4、對倉庫進行溫濕度管理，組織物資防腐、防霉、防銹管理和病蟲害防治工作；

5、負責倉庫安全管理，檢查倉庫消防、防汛等設施，巡查安全隱患，保證倉庫安全；

6、定期清掃管轄區，保證管轄區內清潔衛生；

7、對庫存的特殊物資，根據其物資特性要求采取相應的措施，保證其在庫期間的質量；

8、檢查倉庫養護設施設備的運轉情況，保證庫區的儲存條件經常處于良好的狀態；

9、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作；

駕駛員

1、負責制訂、執行車輛、機具和設備使用、維護、保養制度和計劃；

2、愛崗敬業，服從

領導，聽從安排，滿足部門貨物接運、物資裝卸、現場送貨等各項工作；

3、憑有效審批的派車單出車執行任務，做好部門費用控制工作；

4、執行出車任務時要遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規章規則，遵守公司員工管理手冊，安全駕車、文明行車，工作期間禁止酗酒；

5、定期對車輛、叉車及各種裝卸機具進行檢查，發現問題及時報告并維修處理，嚴禁帶病出車執行任務。要愛護車輛，保證車內外清潔；

6、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作。

經管員

1、負責部門工作人員考勤、薪酬及公司各種福利造表發放工作；

2、負責部門辦公用品管理、購置與發放工作；

3、負責部門工作人員勞保用品發放工作；

4、負責公司各主管部門所需基礎性材料上報工作；

5、負責部門來人來訪接待工作；

6、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作。

物資裝卸

1、嚴格遵守公司各項規章制度和有關規定，服從分配，聽從裝卸班長指揮，確保物資裝卸任務順利完成；

2、作業時要穿戴好工作服和勞動防護用品，按時清洗工作服，保持良好形象，做好裝卸作業過程安全防護；

3、裝卸作業過程中要提高裝卸質量，減少或避免物資包裝袋損壞、劃壞等人為損壞現象，事后負責清理地面衛生；

4、服從裝卸班長安排，配合叉車、吊車完成物資送貨到現場工作，同時與接收單位做好所送物資材料數量清點與確認工作；

5、大批物資到貨卸車要按先后順序卸車，嚴禁收受司機的錢財和物品；

6、負責物資庫區、料棚（場）衛生清潔工作；

7、完成部門領導交付其他工作。

門衛

1、執行公司安全管理各項制度與規定，貫徹報告內控及HSE體系要求；

2、嚴格遵守慶陽石化公司員工職業道德規范；

3、按照物資倉儲庫區出入庫管理規定，做好出入庫人員及車輛檢查，禁止無關人員和車輛進入庫區，特殊情況需上報主任，經批準后方可放行；

4、負責出入庫人員、車輛登記和物資出門證的查驗、收繳；

5、負責維護物資采購部門衛區域正常秩序；

6、負責庫區夜間巡檢及出現意外事故時的警戒工作；

7、負責門衛區域環境衛生；

8、完成領導交辦其他工作。

采購部崗位職責10

一、總則

為加強選購工作的治理，提高選購工作的效率，制定本制度。全部的選購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

選購部應當依據公司的選購懇求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供給商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定選購時間、選購批量、選購批次和報價，確保物資材料的準時供給，保證公司經營能夠持續進展及選購的最正確經濟效益。

二、目的作用

1、作為選購部開展工作的標準依據。

2、作為公司領導考核選購部工作業績的衡量依據。

3、作為選購部人員工作中相互監視與協作協作的依據。

三、選購部崗位職責

1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節省，講究職業道德。

2、建立材料選購供給渠道，進展供給商的擇優選擇。建立堅固、牢靠的供給基地，并不斷進展新產品、新材料供給商的查找、資料收集及開發工作，以保證材料供給的不連續性。

3、選購員在工作中要多跑、多比照、多總結，邊學習邊實踐不斷提高自己的選購業務水平。

4、負責物料訂購及交期掌握，積極追蹤未完成選購料件，準時處理各種特別狀況，確保選購規劃能如期、如質、如量的完成。

5、加強與使用材料部門的聯系，掌握好各部門所需的各種材料確保生產及銷售能順當進展。

6、在購進材料時發生質量、數量特別狀況下，應馬上實行緊急措施，并與有關部門進展協

商處理。

7、每年度對原有合格供方進展復審，淘汰不合格的供給商。

8、準時跟蹤把握原材料市場價格行情變化及品質狀況，以提升產品品質及降低選購本錢。

9、大宗材料選購必需要求供給商供應合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監控材料

使用狀況，掌握不合理材料的選購與鋪張的狀況發生。

10、負責與供給商以及其他部門的協調工作，幫助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜。

11、定期匯總所進的選購資料，幫助財會進展本錢核算。

12、積極參加緊急的、臨時的選購工作。

13、完成領導交辦的其他任務。

四、選購原則

1、詢價比價原則

物品選購必需有三家以上供給商供應報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后效勞、資信、客戶群等因素的根底上進展綜合評估，并與供給商進一步議定最終價格，臨時性應急購置的物品除外。

2、全都性原則

選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規格、型號、數量全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或本錢過高的狀況下，選購人員須準時反應信息供申請部門更改請購單或作參加。如確因特定條件數量不能完全與請購單全都，經審核后，差值不得超過請購量的510%。

3、低價搜尋原則：

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化選購。

4、廉潔原則

(1)自覺維護企業利益，努力提高選購物品質量，降低選購本錢。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不承受吃請，更不能向供給商伸手。

(3)嚴格按選購制度和程序辦事，自覺承受監視。

(4)加強學習，廣泛把握與選購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(5)工作仔細認真，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標選購原則

凡大宗或常常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參加，定出一段時間內(一年或半年)的供給商、價格，簽訂供貨協議，以簡化選購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時把握市場行情，調整選購價格。

6、審計監視原則

選購人員要自覺承受財務部或公司領導對選購活動的監視和質詢。對選購人員在選購過程中發生的違紀違法的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進展懲罰直至追究其法律責任。

五、選購流程

(一)選購申請與審核

1、請購經辦人員應依據生產或經營的實際需要，依存量治理基準、用料預算，參酌庫存狀況開立《請購單》，《請購單》要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等;若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。選購量以滿意每周使用為標準，個別狀況除外，但一次不應超過每月選購量。

2、需求日期一樣，屬同一供給廠商供給的物資商品，請購部門應以請購單附清單，一單多品方式提出請購。

3、《請購單》由各部門領導審核經總經理簽字批準后遞交選購部門選購。各審核環節對選購申請提出議異者，應準時將意見反應給選購申請部門。

4、緊急請購時，由請購部門填寫《緊急請購單》并在“說明欄”注明緣由，以急件遞送;選購部門收到《緊急請購單》后應優先處理。

5、遇公司生產、生活急需的物資，可以電話或其他形式請示公司總經理口頭審批，征得同意后提報選購部門，簽字確認手續在后期按選購流程補齊。

6、無法按請購部門的需求日期到貨的物資，選購經辦須準時反應給請購部門。

(二)請購遞交

1、請購經總經理批準后，由請購部門委派一名專業人員伴隨選購，以防選購失誤;請購部門的專業人員僅作選購物資檢驗，不得為選購經辦人員指定供給商。

2、若請購部門無法委派專業人員伴隨選購，則應在遞交請購單時同負責選購人員具體溝通選購物資的規格、參數及其它技術指標，務必保證選購物資的精確性。

(三)請購撤銷

1、請購的撤銷應馬上由請購部門通知選購部門停頓選購，同時于《請購單(選購)》聯加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷緣由。

2、選購部門辦妥撤銷后，將原請購單退回請購部門。

3、原請購單未能撤銷時，選購部門應準時通知原請購部門。

(四)選購作業處理期限?

選購部門應依選購地區及市場供需，分類制定商品選購作業處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應馬上修正。

1、單次選購金額預算在1萬元以下的零散選購工程，如無特別物資，選購周期不超過5天。

2、單次選購金額預算在1萬元以上20萬元以下的工程由選購部進展比價選購，選購周期不應超過15天。

3、單次選購金額預算在20萬元以上100萬以下的工程選購部自行招標選購，選購周期不應超過40天。

4、單次選購金額預算在100萬元以上的工程可托付招標公司代理招標，選購周期不應超過60天。

(五)詢價

1、選購經辦人員接獲《請購單》后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去選購記錄或廠商供應的資料，進展詢價并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進展選購。

2、選購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急選購案件，主管應馬上指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般選購程序優先辦理。

3、詢價前應仔細批閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應準時的與請購部門溝通。

4、全部選購工程必需向生產廠家或效勞商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構詢價;除經核準得以電話詢價之外，另需精選3家以上的供給商進展比價或經分析后議價。

5、若廠商報價的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，選購經辦人員應檢附資料并于《請購單》上予以注明，需經使用部門或請購部門審批前方可連續選購流程，并盡可能供應樣品供使用部門確認。

6、樣品供應和確認：

(1)若須進展樣品供應和確認的，須確定送樣周期，由選購經辦人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進展確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比擬。

7、詢價時對于一樣規格和技術要求，應對不同品牌進展詢價;至少對5家以上的供給商進展詢價。

8、比價選購或招標選購應以具體的詢價表或擬定完整的招標文件格式進展詢價。

9、選購經辦人員在詢價時遇到特別狀況應準時報請上級領導批示。

(六)比價、議價

1、收到供給商第一次報價或進展開標后應向公司領導匯報狀況，設定議價目標或抱負中標價格。

2、對于合格供給商的價格水平進展市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出。

3、要弄清供給商報價是否含稅，并確認供給商能否開具增值稅專用發票，對能開具增值稅專用發票的供給商應優先考慮;對廠商的供給力量，交貨時間及產品或效勞質量進展確認。

4、比價選購或招標選購所邀請的單位均應具備肯定資質和實力，具有供應或完成我公司所需物資和工程的力量;重要工程應通過肯定的方法對目標單位的實力、資質進展驗證和審查，如通過進展實地考察了解供給商的各方面的實力等。

5、參考目標或抱負中標價格與擬合作單位或擬中標單位進展價格及條件的進一步談判。

6、除固定資產外，單次選購金額在1萬元以下工程可自行選購;單次選購金額預算在1萬元以上的全部工程都應邀請至少5家上的供給商參加比價或招標選購;單次選購金額預算在20萬元以上100萬元以下的工程應由選購部組織招標，公司相關領導參加監視;單次選購金額預算價格在100萬元以上的工程由公司領導打算是否托付第三方機構代理招標。

(七)比價、議價結果匯總

1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意前方可匯總。

2、比價、議價結果匯總應根據《招標匯總表》的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，根據肯定挨次逐一審核。

3、如比價、議價結果未通過公司領導審核，應進展修改或重新處理。

(八)選擇供給商

選購人員須建立供給商信息臺帳并準時完善更新，供給商應從以下幾點動身擇優選擇：

(1)具有合法經營主體;

(2)具有相應資質的供給商;

(3)具有良好的信譽;

(4)具有良好的品質、交貨期、價格、效勞等條件。

(九)簽定合同

選購買賣條件一經協議后，即可由雙方將協議細節、權利與義務在書面協議書上具體記載簽訂合同，以取得法律的保障。選購合同通常由主要條款、根本條款、附件三局部組成。

1、主要條款包含合同雙方名稱、地址，合同編號，法定代表人或代理人姓名，合同文本份數，有效期限，簽訂時間、簽訂地點及合同雙方當事人的簽名蓋章。

2、根本條款留意事項

(1)選購物品、工程的名稱、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不行分割的局部;

(2)質量條款中應留意產品的技術標準，明確規定供方對產品質量的條件、期限及檢驗的期限，成套產品還要規定對附件的質量要求;

(3)缺陷責任條款中選購方應就選購物資的合格保證期進展談判，應考慮由誰來支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運回供給商處等有關的費用和附帶本錢;

(4)價格條款中應留意貨幣單位，如涉及國際選購的還應留意匯率變化，考慮匯率變化對合同的影響;

(5)應留意選購物資的包裝標準。產品包裝要按國家標準或專業標準規定執行，沒用國家或專業標準的可按雙方商定的包裝標準在合同中寫明;

(6)選購物資的驗收標準按國家規定的計量方法執行，特別狀況可按合同規定計量方法執行。質量驗收所采納的質量標準和檢驗方法，都必需在合同中明確規定，并寫明檢驗的地點及提出異議的期限。

3、選購方在簽訂合同時的留意事項及規定

(1)如涉及到技術問題及公司機密的，買賣雙方都應留意保密責任;

(2)擬定合同條款時肯定要將各種風險降低到最低;

(3)為防止合同工程量追加或追加無依據，打包選購時要求供貨方供應分項報價清單

(4)遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的狀況時務必請廠商派代表來場幫助清點;

(5)質保期肯定要明確從什么時候開頭，并應盡量要求廠商延長產品質保期;

(6)具體商定發票的類型及供應時間和要求;

(7)針對不同的合同商定不同的付款方式，如設備類的合同一般應根據預付款、驗收款，調試效勞款、質量保證金的挨次明確付款額度、付款時間和付款條件等;

(8)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款;

(9)供給商經送樣審查合格后，由選購部門與選定的供給商簽訂合同。

(10)比價、招標匯總表巡簽完畢前方可進展合同的簽訂工作;

(11)合同簽定時應根據《合同審查批準單》的格式對合同初稿進展巡簽審查;

(12)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司方可生效;

(13)簽訂的全部合同應準時報送財務部門。

(14)交易發生爭吵時，依據合同的核定條款進展處理。

(15)合同應明確規定交貨期限、交貨地點和交貨方式，須寫明交貨詳細日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數量;

(16)合同須明確規定支付方式和結算的時間及條件，對于高價值合同和長期合同，應慎重對待，盡量使用階段性付款、分期付款;

(17)合同應制止供給商將訂單分包給其它單位，如確有必要分包的，應在合同中明確規定;

(18)一般選購合同簽訂后以不再變更為原則，但若因作業錯誤經調查原始技術資料可予證明的，或因制造條件轉變導致賣方不能履約，或以本錢計價簽約而價格有修訂必要，解除合同對買賣雙方都不利時可協議修改合同;

(19)在履約期間若因天災人禍或其他不行抗力因素使得一方丟失履約力量時，買賣雙方均可要求終止合同;若因發覺供給商報價不實有圖謀暴利，或嚴峻損害國家利益，或履約督導時發覺嚴峻缺點經要求改善而無法改良以致不能履行合同，或發覺有違法行為經查證屬實時，選購方可要求終止合同;

(20)合同應明確規定違約條款和違約金，違約責任肯定要具體、詳細;

(21)合同須明確規定合同終止的賠償責任。

(十)下訂購單

1、選購經辦人員在接到審核確認的請購單后，在選購下訂單前應確認選購需求，熟識物料工程、確認價格、質量標準及物料需求量，制定訂單說明書。

2、訂單說明書應附有必要的圖紙、技術標準、檢驗標準等。

3、完成訂單的預備前方可按標準訂單格式制作《材料訂購單》，選購訂單相關參數(物料名稱代碼、單位、數量、單價、總價等)及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，選購經辦人員應在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識別。

4、選購訂單審批須留意合同與選購環境的物料描述是否相符，所選供給商是否為合格供給商，價格是否在允許價格之內，到貨期是否符合訂單規劃要求。

5、選購訂單簽訂后選購經辦人員應準時跟進訂單進度，必要時聯合其它部門進展催單。

6、如因生產規劃轉變，對選購物料的需求量有更改的，應準時向供給商發出《訂購更改通知單》，以使供給商準時更改生產規劃。

7、緊急訂單易造成品質降低、價格偏高等損失，平常選購部門應協同其它部門做好存貨治理、生產規劃，避開緊急訂單的狀況發生。

(十一)選購進度掌握

1、為確保準時交貨，選購人員應提前采納電話、傳真或親自到供給商處跟催，以確保物品(物資)能適時供給，以《選購進度掌握表》掌握選購作業進度。

2、選購經辦人員未能按既定進度完成作業時，應填制《進度特別反響單》并注明“特別緣由”及“預定完成日期”，經呈主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。

3、若選購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，應主動與供給廠商聯系催交，確定新的交貨期，并開立“進度特別反響單”記明特別緣由及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。?

(十二)報驗入庫

1、到達質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進展質檢、驗收;驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行。

2、供給單位已經履行完畢的合同，選購部應準時的通知質檢部門進展驗收;

3、質檢部門在接到選購部報驗通知后應準時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不準時延誤生產部門使用或不能入庫的狀況質檢部門應負主要責任;

4、合同標的物在運達公司后選購部應準時通知請購部門，由請購部門準時安排卸貨與搬運;

5、質檢部門未準時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資承受;

6、質檢部門已閱歷收的產品倉庫應準時的入庫，并準時出具入庫清單;

7、外協加工件應根據原材料入庫;

8、質檢合格后的固定資產及效勞根據公司財務規定打算入庫與否。

(十三)對帳付款

選購物品(物資)辦理入庫后，由選購經辦人員憑《入庫單》經選購主管、財務及總經理審批后，按合同或商定的付款方式辦理付款手續。

采購部崗位職責11

崗位職責:

1、根據公司預算要求對采購商品結構、商品質量、商品利潤達成率、預算計劃達成，做出采購部標準并執行。同時分析研究市場變化趨勢，及時上報并調整采購經營基本策略，預先采取應對措施，保證公司商品庫存合理，價格有市場優勢。

2、熟悉國內外家商超百貨零售行業發展動態和方向，了解大型賣場的運作模式，8年以上購物中心、百貨商場招商運營管理經驗，熟悉商業中心招商、策劃及開發，有成功的商業項目招商案列，有一定的客戶資源;

3、豐富的生鮮凍品、家具家紡、服裝等品類市場知識，掌握零售行業營銷，商品管理流程，有一定的采購渠道資源;

4、工作責任心強、原則性強、成本意識強，較強的組織溝通、協調能力及承壓力;

采購部崗位職責12

1、

◆分析公司原材料市場品質、價格等行情。

◆尋找物料供應來源，對每項物料的供貨渠道加以調查和掌握。

◆與供應商洽談并安排工廠參觀，建立供應商的資料。

◆要求報價，進行議價，有能力可進行估價并作出比較。

◆采購所需的物料。

◆查證進廠物料的數量與品質。

◆對供應廠商的價格、品質、交期、交量等作出評估。

◆掌握公司主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制成本。

◆依采購合約或協議控制、協調交貨期。

◆呆料與廢料的預防與處理。

2、

◆擬訂采購部門工作方針與目標。

◆負責主要原料或物料的采購。

◆編制年度采購計劃與預算。

◆簽核訂購單與合約。

◆建立與改善采購制度。

◆撰寫部門周報或月報。

◆主持采購人員的教育訓練。

◆建立與供應商的良好關系。

◆督導采購部門全盤業務及人員考核。

◆主持或參與采購相關業務的會議，并做好部門間的協調工作。

3、

◆分派采購人員及文員的日常工作。

◆負責次要原料或物料的采購。

◆協助采購人員與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。

◆采購進度追蹤。

◆保險、公證、索賠的督導。

◆審核一般物料采購案。

◆市場調查。

◆定期開展供應商考核。

4、

◆主經辦一般性物料采購。

◆查訪廠商。

◆與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。

◆要求供應商執行價值工程的工作。

◆確認交貨日期。

◆一般索賠案件處理。

◆處理退貨。

◆收集價格情報及替代品資料。

5、

◆請購單、驗收單登記。

◆訂購單與合約的繕記。

◆交貨記錄及稽催。

◆訪客的安排與接待。

◆采購費用的申請與報支。

◆進出口文件及手續的申請。

◆電腦作業與檔案管理。

◆承辦保險、公證事宜。

6、

◆篩選合作的供應商。

◆慎選適合本公司客戶群的產品。

◆與供應商采購最有利的供貨條件（包括：質量、包裝、品牌、折扣、價格、進貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數量、交貨期限及送貨地點等）。

◆訂定最有競爭力，同時又有合理利潤的售價。

◆與各賣場做最有效的溝通，確保商品暢銷。

◆收集市場資訊、掌握市場的需要及未來的趨勢。

◆為公司創造最高的業績及利潤回報股東，并為全體員工謀求最佳的福利。

7、

◆制定及督導及各項經營政策及措施的實施。

◆制定并督導各部各月、季、年度各項銷售指標的落實，利潤及各項業務指標。

◆協調各部門經理的工作并予以指導。

◆負責各費用支出核準，各項費用預算審定和報批落實。

◆負責監督及檢查各采購部門執行崗位工作職責和行為動作規范的情況。

◆負責員工的考證工作，在授權范圍內核定員工的升職、調動、任免等。

◆定期給予采購人員相應的培訓。

8、零售業采購主管崗位職責

◆對公司分配給本部門的業績及利潤指標進行細化，并進行考核。

◆負責本部門全體商品群商品的品項合理化、數量合理化及品項選擇。

◆負責本部門全體商品價格決定及商品價格形象的維護。

◆制定部門商品促銷的政策和每月、每季、每年的促銷計劃。

◆督導新商品的引入、開發特色商品及供應商。

◆督導滯銷商品的淘汰。

◆決定與供應商的合作方式、審核與供應商的交易條件是否有利于公司運營。

◆負責審核每期快訊商品的所有內容。

◆參與A類供應商的采購，為公司爭取最大利益。

◆在采購主管需要支援時予以支援。

◆負責本部門工作計劃的制訂及組織實施和監督管理。

◆負責部門的全面工作，保證日常工作的正常運作。

◆負責執行采購總監的工作計劃。

◆負責采購人員的業務培訓和管理。

9、

◆在公司分配的賣場空間下，經營公司所指派商品的企劃工作。所選擇的商品應符合客戶的需要，以擴展業績，達成毛利的目標。

◆選擇最佳的供應商，并取得最佳的采購交易條件，包括：質量、規格、價格、折扣、廣告、贊助、賣場陳列/示范、陳列服務、包裝、最少訂購數量、訂購所需時間、及運送配合事宜等。

◆開發并協商適合自選式的包裝（包括標示及說明）。

◆考慮市場的競爭狀況、價格敏感的項目、促銷、滯銷品特賣及其他營業損失等因素，制定市場上可能的最低售價，塑造有競爭力的價格形象。

◆選擇在快訊上及賣場內促銷的項目，吸引顧客來購買。

◆與賣場加強合作，以擴展業績（業績是與賣場共同分擔的責任），并達成毛利率及金額的目標（毛利是采購人員的主要責任）。注意存貨，與賣場合作并提供支援，使賣場存貨維持在最適當的水準（存貨是與賣場共同分擔的責任）。

采購部崗位職責13

1.具有雜項、檢查工具和設備采購經驗優先。

2.供應商開發采購事宜，如詢價、采購訂單、交貨、對賬付款等；

3.管理采購合同和供應商文件，建立供應商信息資源庫；

4.制作和編制各種采購指標的統計報表；

5.完成領導交代的其他事務性工作。

采購部崗位職責14

崗位職責：

1、全面統籌集團招標采購部門的日常管理工作；

2、負責招標采購相關制度流程的修訂完善，整合各項招標采購及供應商資源與管理；

3、負責指導和監督各業務公司及項目部采購招標管理工作，主導集團負責的采購招標項目大宗工程/甲供材料進場、竣工驗收。

4、負責項目招標采購過程的合規性，實施針對項目招采工作的稽核評價，建立完善供應商信息庫，并參與項目后評估和成本管理總結；

5、組織戰略采購項目采購招標、談判及協議的簽訂工作，并監督協議的執行，組織對戰略合作伙伴的評估、更新和維護。

任職要求：

1、大學本科以上學歷，工程造價或工程管理等專業，持中級以上職稱者優先；

2。10年以上招標管理經驗，5年以上大型房地產開發公司集團/區域同崗位工作經驗；

3、掌握招投標業務流程、相關法律法規，熟悉建筑市場、施工工藝及驗收規范，具備對重要工程物資設備和材料的評價分析能力；

4、了解建筑設計和合同法等相關知識，掌握建筑材料及設備市場行情，熟悉原材料供應渠道；

5、具備良好的分析解決問題能力和談判能力，溝通協調能力強，為人正直，遵守職業操守。崗位職責：

采購部崗位職責15

1、負責編制物資采購方案、招標及合同計劃。

2、負責物資采購招標及供應商管理。

3、負責物資采購合同談判、合同簽訂及合同履行。

4、負責物資采購、驗收、保管、發放。

5、負責物資庫存限額控制及盤點。

6、負責對全公司物資采購工作直接管理，項目部物資采購采購計劃必須上報，并對其進行審查。

7、負責采購產品合格率的的控制及不合格品的處理。

8、嚴把購貨質量關，切實做好“貨比三家”，以最低廉的成本購進所需物資。

9、收集各種物資信息，掌握物資供需狀態，以及公司相關供貨商的資信、業績及經營狀況等資料，做好記錄，通過分析，隨時呈報公司主管領導，并與相關部門聯系。

10、隨時掌握各類物資的市場價格，為造價部門提供材料價格。

11、對職責范圍內的質量、安全、環保、保密工作負直接責任。

12、負責對本部門員工及項目部物資采購員、倉庫員的培訓工作。

13、負責完成領導交辦的其他工作。