采購費用報銷流程
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采購費用報銷流程
采購的費用如何進行報銷? 以下是小編為您整理的采購費用報銷流程，希望對您有幫助。
采購費用報銷流程如下
一、申購流程
1、申購部門根據(jù)部門需求，結(jié)合倉庫庫存數(shù)量填寫完整《物品采購申請單》。
2、申請人拿著采購申請單依次讓各部門經(jīng)理簽批。
3、把簽字完整的采購申請單送至采購部，由采購部進行采買。
4、采購人員根據(jù)申請單上的參考價合計金額到財務預借現(xiàn)金。
二、 費用報銷的一般規(guī)定及流程
(1)、現(xiàn)金采購費用的報銷：財務部憑《采購申請單》、《費用報銷單》、《購貨清單》、《送貨單》、《入庫單》，發(fā)票辦理報銷業(yè)務;
審批流程：部門經(jīng)理審核→財務出納票據(jù)審核→財務主管復核→總經(jīng)理復核審批簽字。
財務付款：報銷人憑審核后的報銷單據(jù)到財務部出納辦理領(lǐng)款手續(xù)。
(2)、《采購合同》確認后的預付款支付:財務部門憑《采購申請單》、《采購合同》或《付款清單》，辦理預付款的支付工作;
審批流程：部門總經(jīng)理審核→財務出納票據(jù)審核→財務主管復核; 財務付款：完成以上審批程序后，安排付款;
三、 具體報銷時間的規(guī)定
為了便于財務部及時安排款項，采購部經(jīng)辦人員必須至少提前3個工作日向財務部提出申請。
四、 發(fā)票報銷時需提供單據(jù)
1.采購申請單
2.采購合同
3.付款申請單
4.費用報銷單
5.送貨單 附件
6.驗貨單
7.入庫單
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