采購入庫作業流程圖
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采購入庫作業流程圖
采購入庫就是采購到貨的物品經過核對數量并檢驗合格，即可入庫以下是學習啦小編為大家整理的關于采購入庫作業流程圖，給大家作為參考，歡迎閱讀!
采購入庫作業流程圖
采購入庫操作流程
應付模塊中有一個采購訂單界面，采購部在簽訂采購合同后，在正式采購前須在系統的采購訂單界面錄入訂單內容，包括合同號、供應商、材料編碼、材料名稱規格、價格、數量、到貨日期、運輸及付款條款等，然后將合同正本交財務部。財務部收到合同正本后對采購訂單進行復核，并將合同存檔。復核后的采購訂單不能修改。系統中的采購訂單是用于向供應商訂貨的單據，其格式和內容是可以編輯的。
在材料到達前采購員在系統中根據采購訂單自動生成入庫單，并打印出來。一個采購訂單可以分數次入庫，即可以多次生成入庫單，但當數量超過訂單限制時，系統將會報警，并將報警信息打印在入庫單上。采購員在入庫單上簽字后將入庫單交倉庫驗收。
倉庫驗收入庫后在入庫單上簽字，將財務聯和采購聯交采購員，并在系統中確認過帳，這時入庫材料就進入了材料子系統了，公司就可以查詢到這筆材料的入庫及庫存情況。
發票到達后，采購員將發票單據、入庫單、申購單等單據整理并粘貼好交財務部入帳。財務部將這些單據核對準確無誤后，在系統中生成入庫憑證。
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