采購員采購工作流程
采購員的采購流程是什么，采購的主要流程是什么。以下是學習啦小編為大家整理的關于采購員采購流程，給大家作為參考，歡迎閱讀!
采購員采購流程
i 進貨訂單
" 進貨訂單 " 是進貨業務的起點。
在企業的日常運作過程中，經常需要根據企業目前的經營狀況制訂進貨計劃，在本軟件中以輸入一張進貨訂單實現。
ii 進貨開票
當進貨業務發生時，需要做一張 " 進貨單 " 。
進貨業務有兩種類型，訂單類進貨和非訂單類進貨;訂單類進貨業務通過獲取進貨訂單來進行開進貨票;非訂單類進貨業務，直接開進貨單。
" 進貨單 " 存盤后生成一張 " 未審核進貨單 " ;
只 " 保存 " 不 " 審核 " 的 " 進貨單 " 不增加商品庫存;
只有經過審核的 " 進貨單 " 才增加商品庫存，同時增加 " 應付賬款 " ; 在進貨開票時可以選擇 " 最近進價 " 或 " 進貨價 " 作為缺省進貨單價; 在開進貨單的同時允許增加新供應商、新商品或新職員。
iii 進貨審核
進貨單保存后生成一張 " 未審核進貨單 " 。
" 未審核進貨單 " 通過 " 進貨審核 " 便成為 " 已審核進貨單 " 。 " 進貨審核 " 使商品的庫存數量增加，同時增加 " 應付賬款 " 。 iv 進貨退回
本模塊可以實現對進貨退回單的管理和控制。
本模塊可以處理 " 原單進貨退回 " 和 " 非原單進貨退回 " 。
" 進貨退回 " 將減少庫存數量。
v 進貨結算
" 進貨結算 " 模塊可以對已審核的但未結算清的進貨單進行結算。 " 進貨結算 " 的結果使 " 應付賬款 " 減少。
vi 預付款管理
在進貨業務中，有些需要提前預付定金，本模塊便可實現該功能。 做進貨結算時，可以用預付款沖抵應付款。
當 " 進貨結算單 " 上的 " 付款總額 " 大于 " 付款合計 " 時，系統自動將余款轉為預付款。預付款應可輸負數。
采購流程內容
1、詢價(Solicitation)
詢價就是從可能的賣方那里獲得誰有資格完成工作的信息，該過程的專業術語叫供方資格確認 (SourceQualification)。獲取信息的渠道有：招標公告、行業刊物、互聯網等媒體、供應商目錄、約定專家擬定 可能的供應商名單等。通過詢價獲得供應商的投標建議書。
2、供方選擇(Source Selection)
這個階段根據既定的評價標準選擇一個承包商。評價方法有以下幾種：
合同談判：雙方澄清見解，達成協議。這種方式也叫“議標”。
加權方法：把定性數據量化，將人的偏見影響降至最低程度。這種方式也叫“綜合評標法”。
篩選方法：為一個或多個評價標準確定最低限度履行要求。如最低價格法。
獨立估算：采購組織自己編制“標底”，作為與賣方的建議比較的參考點。
一般情況下，要求參與競爭的承包商不得低于三個。選定供方后，經談判，買賣雙方簽訂合同。
3、合同管理
合同管理是確保買賣雙方履行合同要求的過程，一般包括以下幾個層次的集成和協調。
1)授權承包商在適當的時間進行工作。
2)監控承包商成本、進度計劃和技術績效。
3)檢查和核實分包商產品的質量。
4)變更控制，以保證變更能得到適當的批準，并保證所有應該知情的人員獲知變更。
5)根據合同條款，建立賣方執行進度和費用支付的聯系。
6)采購審計。
7)正式驗收和合同歸檔。
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