采購審批流程
采購審批流程
公司采購審批的流程步驟是什么，公司采購審批有哪些具體詳細的流程可以知道的。以下是學習啦小編為大家整理的關于采購審批流程，給大家作為參考，歡迎閱讀!
采購審批流程步驟
1. 目的
有效的控制公司的采購過程、提高采購審批效率，規范采購管控流程。
2. 范圍
適用于本公司原輔材料、低值易耗品、設備設施、備品備件、工夾具、IT類耗材資源、后勤類物資、辦公文具用品及委外印刷品的采購。
3. 定義
無
4. 職責
4.1 物資供應部負責公司所有物資的采購。
4.2 生產用原輔材料及低值易耗品由生產部或計劃部門統一提出采購申請。
4.3 IT部門統一提出IT類耗材資源的采購申請。
4.4 勞保類物資、辦公家具、辦公文具用品、名片及內部表格的委外印刷由行政綜合部統一提出采購申請。
4.5 安全防護類用品(消防器材、防護面具、防護衣等)有需求部門提出申請并報安全部門、倉儲等部門審批以后再交至采購。
4.6 設備類物資采購由設備部統一提出采購申請，設施類物資采購由設施部門統一提出采購申請，技術和質量部門負責對有關物資檢驗、測試提出申請。
4.7 物資采購部負責對于實驗型緊急采購物資、備品備件等緊急需求物資的采購，需求部門按照“緊急采購流程”，由需求部門提出采購申請，并報部門經理以及公司分管副總、董事長審核。
4.8 財務部門負責對采購物資付款提出的付款申請情況進行最終審核并及時辦理付款手續。
4.9 倉庫、質量部或申請部門負責對所采購物資的驗收。
5. 內容
5.1 申請部門有采購需求時，需填寫“采購申請單”，并交部門負責人審批，針對非經常性采購物資，申請部門在提交“采購申請單”的同時，需將所采購物品的詳細要求或技術標準提交給物資供應部。
5.2 對新供應商或非經常性采購物資，物資供應部在接到“采購申請單”后，需對三家或以上供應商進行詢價，并把其報價、交貨計劃等連同“采購申請單”一并交由分管副總、董事長進行審批。
5.3 “采購申請單”根據金額大小需由物資供應部負責人、財務部負責人和常務副總進行審批。
5.4 合同項目基建類的審批根據“潤恒采購審批權限表”文件規定的審批權限逐層由公司負責人和集團管理層審批。
5.5 合同的簽署人為合同金額對應的審批流程中最高審批人。
5.6 采購部負責創建“采購訂單”，根據采購金額大小分別有分管副總或常務副總、董事長進行審批，審批結束方可發出“采購訂單”;采購物資到貨后，倉庫負責填制《進貨檢驗收貨憑證》交質量部或申請部門經過驗收，合格后將收料單簽字聯匯總交采購，采購匯同發票交財務辦理付款手續。驗收不合格不予以收貨或付款，具體情況可參照“供應商不合格品退貨流程”進行處理。
5.7 針對經常性采購的物資，供應鏈采購部負責選擇兩到三家長期供應商，并由采購會同質量、技術部門，定期對其進行評審，確保供應商各項服務指標(價格、質量、供應及時性、售后服務、性能指標等)滿足我司的要求。
5.7.1 針對生產或設備調試、日常維護等項目中緊急采購物資，1000元以下的由申請部門電話或口頭告知分管生產的副總，由分管副總確認審核通過，可由申請部門或采購部直接購買，后補“采購申請單”、“采購訂單”等手續。項目是技術研發性高科技研發產品，考慮其保密性、重要性，若其配套所需要的個別原輔材料或設備類備品等市場只有一家供應商供貨，則“供應商比價表”需要相關部門經理或技術總監進行特別說明，并報公司董事長審批后執行。
5.8 對于預付款的情況，參考相關的費用報銷及銀行付款審批流程。
采購管理制度及操作流程
一、 目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。
二、 工作程序
(一) 采購原則
1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務后勤人員負責采購;
4.物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。
(二)采購申請
1.采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。
2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。
(三)采購流程
1. 采購經辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。
2. 各采購經辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。
3. 采購物料定單必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。
(四)采購經辦人職責
1. 建立供應商資料與價格記錄。
2. 做好采內參市場行情的經常性調查。
3. 詢價、比價、議價及定購作業。
4. 所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。
(五)采購方式
1. 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2. 長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3. 每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。
(六)采購實施
1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。
2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。
(七)采購付款方式
1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷。
2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。
(八)采購經辦人行為規范
1. 采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2. 采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。
三、 附則
1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。
四、本制度經總經理核準后實施。
五、附生產物料采購流程圖：
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