采購流程餐廳
采購流程餐廳
餐廳的采購流程是怎樣的，餐廳采購需要準備好哪些相關的手續步驟。小編給大家整理了關于采購流程餐廳，希望你們喜歡!
采購流程餐廳
1、 由原料使用部門(如廚房等)制訂采購計劃，報采購部審核，再報財務總監和總經理審批。
2、 按計劃或根據營業需要由物品使用部門或倉庫提出采購申請，報采購部審核，再報財務總監和總經理審批。
3、 進行采購計劃和市場調查，選擇好供應商，由采購部與供貨單位商洽談判，簽訂供貨合同或訂單。
4、 供貨單位按合同規定及時送貨。
5、 采購部通知驗收部門驗收貨物。
6、 驗收合格后入庫。
7、 財務部憑收貨憑證付款結帳。
8、 倉庫根據使用部門領料要求發貨。
以上的8個環節構成了一個完整的采購流程，如果我們更簡單地劃分，餐飲采購可以分為以下四個環節：采購、驗收、倉管、發放。這最基本的四個環節通常稱為餐飲采貯管理流程。根據餐飲這四個環節，針對餐飲部的實際情況，餐飲業各部門應積極配合采購部，從以下環節入手，切實做好采貯工作：
一、理順采購流程
1)確定供貨商，簽訂供貨合同。供貨商類別：米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。
其他類別：均由酒店采購中心根據申購計劃統一采購。(在簽訂供貨合同后，可取消餐飲采購員)。
簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯：一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。
設立詢價員：由廚師長、倉管員、質檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場詢價，在詢價基礎上再定價。
2)制定采購計劃
1 廚房根據庫存及所需量填寫好菜品申購單，并報廚師長簽字批準。“菜品申購單”壹式叁聯，供貨商、倉管員、財務部各一聯。
2 倉庫、樓面根據庫存量，遵循“最小庫存”原則，上報申購計劃，經部門負責人簽字，報總經理簽字方可，申購計劃單壹式叁聯，采購員、倉管員、財務部各一聯。
3)安排組織采購
1 供貨商應定時到收銀臺拿申購單并簽字認可;于第二日(或規定時間內)按質按時按量送貨。
2 采購員根據申購計劃單及時采購到位。
二、完善驗貨制度
1成立收貨小組由倉管員、廚師長(廚師長指定人員)、質檢員，除急用物品外，其余物品均需倉管員稱量，廚師長負責質量，經倉管員、廚師長、供貨商三方簽字認可(收貨單一式四聯)，質檢員不定時抽量(收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效)。
2、急用菜品收貨：急用海鮮，可由主管或經理負責稱量，廚師長把質量關，開收貨單經乙方簽字方可。 米粉等急用菜品由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量，經三方簽字認可后方可，未用完者，過稱后將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯，一聯交財務部。
三、倉庫管理
1、負責餐飲部入庫貨物的驗收，保管及發放工作。
2、貨物入庫
1認真驗收，查核貨物的數量、質量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。
2開出入庫驗收單
3及時登記帳卡，每天結出數量合計數，并錄入電腦。
3、庫存保管
1合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。
2做到先進先出、防止積壓變質。
3設“慢流動表”，凡是庫存超過100天，都要上“黑名單”，上報部門負責人。
四、發放管理
1直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，經廚師長簽字在“收貨單”標準直拔。
2倉庫發放，廚房各班組中必須填寫領貨單，經廚師長簽字認可方可，樓面經樓面經理簽字同意后方可。
當然，采購在實行中會因各餐館具體情況和所處環境不同而有所變化。甚至有人說采購本身就是一門藝術，一千個餐館會有一千種采購模式，這里提供的也只是一個一般情況下的“采購標準化模版”。在清楚了采購基本流程的前提下，讀者更應該把它和自身具體情況結合起來，在實踐的摸索中找尋一套適合自己的餐飲采購模式。
餐廳采購員崗位職責
1、負責餐廳飲食原料、物料的詢價和采購工作。
2、熟悉業務，了解各類食品原料的名稱、特征、品質、產地、價格，本餐廳營業率、配料標準和消耗定額。
3、熱愛本職工作，堅守工作崗位，自覺、主動、積極地完成餐廳交辦的一切采購工作任務。做到勤跑、勤問、勤聯系、信息靈、貨源多、質優價廉，保障供應。
4、嚴格執行食品衛生法，絕不采購腐爛變質、摻假貨、價不符的商品，一旦發現及時以退貨。
5、嚴守財經紀律，防止短缺、被竊事件的發生，遵守職業道德，不趁職務之便假公濟私、營私舞弊。
6、進貨后須經驗收人、收貨人認真驗收，做到手續清楚，結賬及時。
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