保險公司考勤管理制度_公司員工考勤管理制度范本

　　一個好的管理規章制度是員工服從公司的準則，并且有著嚴格的考勤管理制度。小編為你整理了有關保險公司考勤管理制度以及各類型公司的員工的考勤管理制度范本。

　　保險公司考勤管理制度篇一

　　保險公司營管處考勤制度

　　九月份起，公司與每位員工都簽訂了保險代理合同，明確了雙方的權利和義務，為了進一步嚴肅員工考勤紀律，今參照《基本法》就考勤制度修改如下，從九月份起執行。

　　1、城區所有在冊人力必須參加公司早會，考勤時間為8：00，點名未到者即算遲到。遲到每次樂捐5元，曠工每次樂捐10元。

　　2、城區員工請事假需提前一天在部經理處領取請假條，由部經理簽字后交組訓留底，當日臨時請假無效。每月請假不得超過兩天，超過按曠工計算。員工因病請假需出具醫院證明。

　　3、城區不來開早會伙伴每月交納兼職管理費100元。保費達成2000P者全額返還。

　　4、永安部所有員工每周六在永安職場召開早會，考勤時間為8：30，遲到1次扣5元，曠工1次扣20元。請假制度同上。

　　5、除永安部員工之外的鄉鎮伙伴每周一必須來瀏陽參加大早會，考勤時間為8：30，遲到1次扣5元，缺席1次扣20元。

　　6、每月27號上午9：00召開瀏陽營管處全體員工大會，任何人不得請假，遲到1次扣5元，缺席1次扣50元。

　　7、每月設滿勤獎，給予獎勵。

　　8、所有考勤扣款80%返還到部門作為團隊活動經費。每季度領取一次。

　　保險公司考勤管理制度篇二

　　《外勤人員考勤管理制度》

　　外勤人員管理制度細則

　　為了加強外勤人員管理，進一步明確和細化公司管理制度和審批流程，特重申并修改外勤人員出差審批、考勤管理及申報、財務費用報銷等相關制定，具體細則如下：

　　一、 出差審批流程

　　1、 分公司主任出差需提前填寫“分公司出差審批表”，經當地分公司經理審批核準后方可出差;出差結

　　束后需填寫“分公司人員出差行程表”并由當地分公司經理簽字確認，出差中所發生的差旅費用及補助需由當地分公司經理、全國業務中心高級經理、財務負責人、總經理簽字審批后方可報銷。

　　2、 二級分公司經理出差需提前向一級分公司經理報備，經一級分公司經理審批核準后方可出差，出差

　　結束后需填寫“分公司人員出差行程表”并由一級分公司經理簽字確認，出差中所發生的差旅費用及補助需由一級分公司經理、全國業務中心高級經理、財務負責人、總經理簽字審批后方可報銷。

　　3、 一級分公司經理出差，若已有大區經理的地區需提前向大區經理報備，若無大區經理的地區需提前

　　向全國業務中心高級經理報備，經大區經理或全國業務中心高級經理審批核準后方可出差，出差結束后需填寫“分公司人員出差行程表”并由大區經理或全國業務中心高級經理簽字確認，出差中所發生的差旅費用及補助需由大區經理、全國業務中心高級經理、財務負責人、總經理簽字審批后方可報銷。

　　4、 大區經理出差需提前向全國業務中心高級經理報備，經全國業務中心高級經理審批核準后方可出差，

　　出差結束后需填寫“分公司人員出差行程表”并由全國業務中心高級經理簽字確認、出差中所發生的差旅費用及補助需由全國業務中心高級經理、財務負責人、總經理簽字審批后方可報銷。

　　5、 地區講師出差應提前填寫“分公司出差審批表”并由當地分公司經理和TCTI負責人審批報備后方可

　　出差;出差結束后需填寫“分公司人員出差行程表”并由當地分公司經理和TCTI負責人共同簽字確

　　認缺一不可，出差中所發生的差旅費用及補助需由TCTI負責人、財務負責人、副總經理和總經理審批后方可報銷。

　　出差審批流程中的“分公司出差審批表”和“分公司人員出差行程表”均為財務報銷的依

　　據，報銷時需一并提供給財務中心，缺一不可。

　　二、 外勤人員考勤上報流程

　　1、外勤人員考勤規定按照《外勤人員考勤管理制度》執行，外勤人員考勤具體申請流程如下：

　　(1) 分公司經理需上報所有分公司人員考勤(包括經理、主任、講師、專員等)

　　(2) 二級分公司經理將當月分公司考勤情況上報給一級分公司經理，具體表格為“外勤人員考勤

　　統計表”和每個人當月的“分公司人員出差行程表”。

　　(3) 一級分公司經理于每月3號前將二級分公司和一級分公司所有人員考勤情況統一上報給人力

　　資源中心，具體表格為“外勤人員考勤統計表”和每個人當月的“分公司人員出差行程表”。

　　外勤人員考勤統計表二級公司需由二級公司經理和一級公司經理共同簽字確認，一級公司由一級公司經理簽字確認。

　　2、外勤人員考勤上報懲罰條例

　　外勤人員考勤上報情況應做到及時、準確，若不能按照規定時間上報或上報確認后進行修改，人力資源中心將根據公司獎懲制度為依據，進行相應的懲罰，具體辦法如下：

　　首次上報不及時不準確者給予口頭警告處分，直接負責人罰款50元，間接負責人罰款100元;全年累計三次(含)給予書面警告處分，直接負責人罰款100元，間接負責人罰款200元;全年累計超過三次以上者給予記過處分，直接負責人罰款200元，間接負責人罰款400元。罰款將在當月工資中扣除。

　　三、 財務費用報銷流程

　　外勤人員財務費用報銷簽批流程及票據審核情況按照財務中心報銷流程執行，關于考勤報銷依據由人

　　力資源中心負責提供，主任及地方講師報銷需后附“分公司出差審批表”和“分公司人員出差行程表”以及相應的票據;分公司經理報銷需后附“分公司人員出差行程表”以及相應票據。

　　此規范自20xx年09月01日起開始執行，最終解釋權歸人力資源中心所有。

　　保險公司考勤管理制度篇三

　　員工出勤管理辦法

　　1 目的

　　為了規范公司員工考勤相關事項，使公司員工出勤考核有據可依，特制訂本標準。

　　2 適用范圍

　　本標準適用于公司全體員工。

　　3 職責

　　3.1 各部門出勤、出差、加班情況由各自指定的考勤員負責統計匯總,匯總后管理人員、生產輔助人員的考勤交人力資源部薪酬管理員，生產一線員工和質檢員的考勤交本部門工資核算員。

　　3.2 人力資源部薪酬管理員負責審核各部門管理人員、輔助管理人員的出勤資料、加班時間，車間、質控部工資核算員審核相應的生產員工、質檢員的出勤資料，在審核后作為計算工資的依據。

　　4 內容

　　4.1 工作時間

　　4.1.1 公司工作時間以企管辦發出通知為準。其中生產車間可根據生產情況自行調整工作起止時間，可實行兩班制或三班制。質檢、機(模)修、倉庫、工藝、采購等單位相關人員應根據實際工作需要配合生產車間工作時間安排，同步調整工作起止時間。

　　4.1.2 生產車間變更每日工作時間的程序：生產車間因季節變換和生產要求，需調整工作時間或班次，由車間根據生產要求提出申請，經制造部審批，主管生產的公司領導批準后，由制造部發出通知進行實施。辦公室管理人員根據生產一線的工作時間，由企管辦提出申請經公司領導批準后，統一通知或調配。

　　4.2 打卡管理

　　4.2.1 本公司員工出勤情況實行手工考勤和打卡考勤同步，若手工考勤與打卡考勤有出入時，以打卡考勤為準。在工作時間外出公干或因私事請假離崗和到崗時也必須刷卡，除公司領導以及公司領導特準者外(特準者應報企管辦、績效管理部備案)，上下班、外出均由本人親自打卡，不得代替他人打卡。除4.2.2條情況外，對于檢查到無故不打卡或代打卡者上報績效管理部進行處理。

　　4.2.2 有下列情形之一者，可無打卡記錄：

　　a. 出差人員出差期間的考勤由單位考勤員手工記錄。

　　b. 因考勤卡丟失或損壞不能打卡者，由直屬主管證明其出勤;

　　c. 因特殊情況造成員工無法進行打卡(如停電、貯存器滿等);

　　d. 新員工自報到日至領取新廠牌之間的考勤由單位考勤員手工記錄。

　　e. 員工除上述可無打卡記錄情況外，未打卡情形每月只限四次(同一日打卡一次或未打卡均記一次)，超過四次(不含四次)起每超過一次罰款50元。

　　4.3 遲到、早退、曠工

　　4.3.1 遲到：在公司規定的上班時間后進入公司打卡者視為遲到。

　　4.3.1.1門衛保安負責對員工上班遲到的情況進行登記，填寫附表《員工考勤監督統計表》(見附表，如遲到人員有請假或其他特殊原因，可在備注欄注明)，企管辦匯總后于每天下午2點前將當日員工遲到情況報力資源部。

　　4.3.1.2力資源部收到遲到人員匯總表后，于一小時內發各部門。

　　4.3.1.3各部門負責對本部門遲到人員的確認和考核，并在當天下午下班前將處理結果報人力資源部備案，人力資源部每月匯總于月刊中。

　　4.3.1.4如相關部門(班組)有上班時間的調整，需提前將該部分人員及上班時間報人力資源部備案，以便核實。

　　4.3.2 早退：未到下班時間，提前打卡者，視為早退。

　　4.3.3 曠工：員工無故缺勤，視為曠工。

　　4.3.4 遲到、早退、曠工的考核按QG/GC11.12《綜合監督考核細則》執行。

　　4.3.5 若有特殊情況，遲到、早退的人員，必須向部門領導請假，部門領導同意之后才能免除考核。

　　4.4 加班

　　4.4.1 對于車間由于生產經營狀況需要員工延長工作時間完成生產、工作任務時，相關人員應全力配合加班。

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