銷售部出差管理制度范本推薦

　　為了規范銷售人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循，需要制定并實施相應的管理制度。學習啦小編今天為你帶來了銷售部出差管理制度范本。

　　銷售部出差管理制度范本篇一

　　一、銷售人員出差類型：

　　1、公出：因公出差聯系業務當天能返回公司者;

　　2、出差：因公出差聯系業務超過24小時無法返回公司者;

　　3、私事：請假休息者。

　　二、公出或出差時應憑《出差申請表》并辦理相關手續方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。

　　三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。

　　四、具體管理：

　　1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算;

　　2、銷售人員出差須經銷售部門負責人同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷;

　　3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地電話，由銷售內勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分;

　　4、出差后每三天向銷售部門負責人報告一下工作進展及下一步工作計劃安排。

　　五、出差費用規定：

　　1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批準后方可使用及報銷。

　　2、出差時間超過24小時的按以下標準報銷及補貼：單位/ 元/ 天。

　　3、住宿補貼、北京、上海、深圳280元，省會城市250元，地級市220元，縣級市180元。 4、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。

　　5. 電話補助：業務員市內50元以內，超出部分自負，出差當月為150元以內。經理及以上市內為100元，出差當月為250元以內，超出部分自負。

　　6、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車，經理以上級可選擇飛機。

　　7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元，經理以上級不超過20000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結算。

　　8、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續。

　　9、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發票，超過標準費用自負。

　　10、出差需要借支的需向公司出具借據，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。

　　11. 業務員公差補助80元/天，經理及以上為150元/天.

　　銷售部出差管理制度范本篇二

　　一、辦理程序

　　1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。

　　2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。

　　3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。

　　4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。

　　5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。

　　6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰(發票日期)，并追究其部門負責人責任。

　　7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。

　　二、費用標準

　　總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”。

　　(1)住宿標準(金額單位：元)

　　地區/人員 特區 直轄市 省會城市 省轄市 縣級市及以下

　　總經理

　　實報實銷(含副總經理)

　　銷售經理 xxx xxx xxx xxx xxx

　　辦事處主任 xxx xxx xxx xxx xxx

　　銷售工程師 xxx xxx xxx xxx xxx

　　(2)伙食補助費：

　　地區/人員 特區 直轄市 省會城市 省轄市 縣級市及以下

　　總經理 實報實銷

　　銷售經理 xxx xxx xxx xxx xxx

　　辦事處主任 xxx xxx xxx xxx xxx

　　銷售工程師 xxx xxx xxx xxx xxx

　　(3)市內交通費：

　　地區/人員 特區 直轄市 省會城市 省轄市 縣級市及以下

　　總經理 實報實銷

　　銷售經理 xxx xxx xxx xxx xxx

　　辦事處主任 xxx xxx xxx xxx xxx

　　銷售工程師 xxx xxx xxx xxx xxx

　　銷售部出差管理制度范本篇三

　　一、制度總則

　　1、為規范員工出差流程、出差審批及差旅費報銷等事項，特制定本制度;

　　2、本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。

　　二、出差類型

　　1、當日出差：出差目的地較近當日可以往返者。

　?、佼斎粘霾钪煌☉{乘車憑證實數報銷。

　?、?當日出差人員不得在外住宿;但因工作實際需要住宿，需請示部門領導并經總經理以上領導核準后，按長途出差標準報銷補助和住宿費;

　?、?當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的，事前須由總經理以上級別領導批準。

　　2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

　?、?遠程出差之交通費憑乘車證明依級別限額標準實數報銷;

　　② 遠途出差在其區域有公共交通工具直達目的地的，須乘坐公共交通工具，因特殊情況乘坐出租車的需在報銷時附注事由說明。

　　三、出差審核程

　　序 1、出差必須先獲主管領導批準或被安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費;

　　2、員工出差前，當事人需詳細填寫《出差申請單》。按以下程序進行核準后，交人事行政部存檔備案，方可外出。申請流程為：

　　出差人 →部門經理 →總經理 →辦公室

　　3、出差人可憑核準后的《出差申請單》向財務部暫借相當數額的差旅費，原則是前賬不清，后賬不借。銷售人員借款金額原則上限制為1000~2000元，特殊用途超過5000元等特大金額應上報總經理特批。

　　4、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示相關領導并經批準后方可出差，出差結束返回公司后補辦手續;

　　5、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬部門經理級別以上領導審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知部門領導并在出差結束后提供相關證明;經調查確實后另給付差旅費;

　　6、員工出差在外，每日應及時向部門經理以微信、qq信息、短信、電話等形式匯報工作進展，抄送辦公室，并保持手機24小時開機;

　　7、每日匯報內容包括：出差城市、住宿賓館(賓館信息，包括電話地址等)、拜訪客戶、進展情況等，特別重大事件隨時向主管領導匯報。每日出差情況匯報，截止當日晚12:00前。

　　8、員工出差天數以交通工具票面時間為準，起程時間在12：00以后的按半天計算。

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