采購系統業務流程圖
采購系統業務流程圖
采購管理系統，采購管理系統是通過采購申請、采購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、采購退貨、購貨發票處理、供應商管理、價格及供貨信息管理、訂單管理，以及質量檢驗管理等功能綜合運用的管理系統，對采購物流和資金流的全部過程進行有效的雙向控制和跟蹤，實現完善的企業物資供應信息管理。以下是學習啦小編為大家整理的關于采購系統業務流程圖，給大家作為參考，歡迎閱讀!
采購系統業務流程圖
采購系統主要功能
1、多途徑采購功能
在企業中，采購業務的需求來源有多種，有計劃部門的主生產計劃、物料投放需求計劃，以及庫存缺貨而生成的需求;有為滿足以銷定購的工商業一體化業務需求;有根據長期購貨合同確定的定期購貨需求;有零星的購貨需求等。采購管理系統提供根據計劃、銷售、倉庫及采購自身需要等多途徑采購功能。
2、訂單管理
采購訂單是物資在采購業務中流動的起點，它通過采購申請獲取來自生產和銷售等系統的信息，將供應鏈整體的信息有機地聯系起來。訂單管理主要記錄、跟蹤和控制訂單執行的情況，包括針對采購合同的執行，控制購貨價格、折扣及數量。隨時跟蹤訂單完成情況，控制訂單的執行;根據實際補貨情況追加執行訂單，通過比較訂單執行差異，以及通過業務和分析報表反映訂單執行情況等。如果企業有集團內部的購銷業務，還要包括集團內部購貨或調撥訂單的執行情況。
3、發票管理
采購發票具有業務和財務雙重性質，發票的業務處理和控制是企業采購業務中的一個重要環節。采購發票與全部業務單據都有聯系，與其與采購合同、付款單及預付單據聯系緊密。采購管理系統提供增值稅專用發票和普通發票管理，并與應付款系統實現發票共享。
4、購貨質檢管理
工業系統提供比較全面的質量檢驗管理，包括購貨檢驗、完工檢驗和庫存抽檢3種質量檢驗業務。在采購管理系統中，為非免檢貨物提供檢倉和送貨流程。并根據檢驗結果確認入庫貨物，同時提供相關的業務查詢報表。
5、供應商供貨管理
供應商供貨信息管理以購貨價格為中心，完善地記錄、控制并管理供應商的供貨業務資料，包括對不同供應商、不同物料、不同數量段、不同幣別的價格和折扣信息的詳細記錄，以及業務傳遞、自動更新及數據分析。同時進行采購最高限價的控制和預警管理，是采購管理系統，乃至整個供應鏈體系中重要的綜合數據處理中心之一。
6、集團內部采購業務
在采購管理系統中，針對集團內部采購業務(包括工業企業和商業企業之間)，可以通過兩個方向的數據傳遞和兩種分銷業務的處理來實現。
7、業務流程設計
業務流程設計是按企業業務規范設計業務流程工具，是實現用戶業務處理自定義的必要基礎之一。在工業系統中實現系統自定義，即在系統設置的所有業務單據關聯的路徑中，用戶可選擇一條、多條或全部。系統將根據用戶的設置進行相關控制，保證企業獨特業務流程的需要。
8、業務資料聯查
單據關聯(包括上拉式和下推式關聯)是工業供應鏈業務流程的基礎，而單據聯查即查看業務流程中的單據關系。采購管理系統中提供了單據、憑證、賬薄和報表的全面關聯及動態連續查詢功能。
9、多級審核管理
多級審核管理是對多級審核、審核人、審核權限和審核效果等授權的工作平臺，是處理業務單據時采用多角度、多級別和順序審核管理方法。它體現了工作流管理的思路，屬于ERP系統用戶權限性質的基本管理。
10、代管和發運業務管理
代管和發運業務管理為代管物料專門代管倉，提供代管物料收、發和存的業務處理，并提供相關報表供用戶查詢和監控。此外，采購管理系統還專門管理貨物發運業務。
11、物料對應管理
物料對應管理通過物料對應表來實現物料在用戶與往來單位之間的對應管理功能。物料對應表是企業的重要業務資料，是供應商對應物料代碼、名稱表與客戶對應物料代碼、名稱表的合稱。在采購管理系統中，分別提供供應商和客戶對應物料的代碼、名稱表。在單據和報表中，直接調用相應代碼、名稱，可供查詢和顯示，滿足用戶的對應業務需求。
12、系統參數設置
系統參數設置初始設置業務操作的基本業務信息和操作規則，包括系統設置、單據編碼規則、打印設置、單據類型及各系統選項等，幫助用戶把握業務操作規范和運行控制。同時，采購管理系統將ERP系統所有業務基礎資料和必要的管理輔助資料匯總，然后統一管理和維護。
13、報表查詢功能
該功能包括查詢并使用采購業務報表、采購分析報表、萬能報表和查詢分析工具。采購業務報表是針對用戶已經實現的業務處理，將所取得得業務成果進行篩選和分析，以綜合反映企業采購業務的信息;采購分析報表分析采購流程中各項主要業務的處理結果和運作情況;萬能報表和查詢分析工具是一種自定義形式的報表，是方便用戶根據自身查詢分析需要制作自定義業務和分析報表的工具。
14、完善的系統輔助工具
利用功能強大、使用靈活方便的系統輔助工具，用戶可以進行數據處理，以滿足需要。
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