采購員報銷流程
采購員報銷流程
采購員的報銷流程是什么，采購員有什么管理規定。小編給大家整理了關于采購員報銷流程，希望你們喜歡!
采購費用報銷流程
一、申購流程
1、申購部門根據部門需求，結合倉庫庫存數量填寫完整《物品采購申請單》。
2、申請人拿著采購申請單依次讓各部門經理簽批。
3、把簽字完整的采購申請單送至采購部，由采購部進行采買。
4、采購人員根據申請單上的參考價合計金額到財務預借現金。
二、 費用報銷的一般規定及流程
(1)、現金采購費用的報銷：財務部憑《采購申請單》、《費用報銷單》、《購貨清單》、《送貨單》、《入庫單》，發票辦理報銷業務;
審批流程：部門經理審核→財務出納票據審核→財務主管復核→總經理復核審批簽字。
財務付款：報銷人憑審核后的報銷單據到財務部出納辦理領款手續。
(2)、《采購合同》確認后的預付款支付:財務部門憑《采購申請單》、《采購合同》或《付款清單》，辦理預付款的支付工作;
審批流程：部門總經理審核→財務出納票據審核→財務主管復核; 財務付款：完成以上審批程序后，安排付款;
三、 具體報銷時間的規定
為了便于財務部及時安排款項，采購部經辦人員必須至少提前3個工作日向財務部提出申請。
四、 發票報銷時需提供單據
1.采購申請單
2.采購合同
3.付款申請單
4.費用報銷單
5.送貨單 附件
6.驗貨單
7.入庫單
采購管理規定
1、 申購人員必須詳細填寫物品采購申請單并辦理相關審批手續。
2、 采購人員應嚴格按照申購項目進行采購，如有疑問及時與申購部門溝通，確認無誤
后及時安排采買，采購物品必須貨比三家，認真對比、篩選，按照質優價廉的原則予以采購。
3、 驗收人員必須按照收貨標準仔細清點物品并及時辦理入庫手續，對不符合采購申請
表的物品有權拒收，在驗貨過程中對物品質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。
4、 購買、驗收和使用上的三個相關人員要相互監督，相互合作，共同做好此項工作，
對于有爭議的問題各自上報上級領導處理。
5、 預借現金3000元(含)以下，采購人員簽字可直接預支;3000元——5000元(含)
需上報業主代表知曉;5000元以上需上報劉總知曉。
6、 預借現金購買后，采購人員2日內必須到財務銷賬，嚴禁白條抵庫超過3日。
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