成品發貨流程
成品的發貨的流程有哪些，成品發貨的管理有什么要求。小編給大家整理了關于成品發貨流程，希望你們喜歡!
成品發貨流程
1.1發貨員根據〈發貨通知單〉、〈成品日報表〉、銷售部緊急發貨信息、車輛運輸能力等綜合分析，當天下午制訂出次日上午的〈發貨核對單〉，上午則制訂下午的〈發貨核對單〉。
2.1〈發貨核對單〉一式三聯，一聯給司機、一聯給成品倉庫、一聯發貨員自留;
3.1司機與倉管員各執一份〈發貨核對單〉到現場確認，如欠貨、欠數等，應并在〈發貨核對單〉上做好標識;
4.1司機與跟車員，按核對好的〈發貨核對單〉與實物，領取實物并裝車;
4.2倉管員監督領貨過程，確保數量準確。
5.1成品庫倉管員核對《發貨核對單》與實際發貨情況，并在《發貨核對單》上注明后簽名。
6.1錄單員收到司機傳遞的《發貨核對單》后，先核對有無倉管員的簽名，或備注內容。
6.2根據《發貨核對單》上倉管注明的實發情況，開具《成品出庫單》。
7.1發貨員對《成品出庫單》進行審核。
8.1司機按路線依次送達客戶倉庫或托運站;
8.2司機與對方交接清楚數量，由客戶開具《收貨單》，托運站開〈托運單〉司機核對簽名后，帶回公司;
9.1錄單員對客戶或托運站的〈收貨單〉核對無誤后，轉交核算辦入賬。
公司發貨流程管理規定
一、發貨流程
1、管件營銷中心。負責與客戶確認發貨通知，一般發貨需在要貨日期提前7天下達訂單。
銷售訂單要求：填寫完整要貨企業、數量、規格、所屬區域業務員、發貨地址、其他包裝要求等。有特別要求的，區域內勤要注明“技術要求”和“發貨時間”，內勤并簽字。
2、銷售內勤。訂單落實后，將確認好的《訂單》，下達給生產中心成品倉庫、財務部，并注明要求發貨時間。
常規產品10天發貨，非標產品20天，非標鑄件產品30天發貨，超過期限即為生產拖延。緊急情況及時發貨。
3、財務部。負責審核營銷中心的《訂單》，按簽訂的合同付款執行，如有欠款發貨特殊情況，需經公司領導簽字。經財務確認到款，經財務負責人簽字后倉庫方可裝車發貨。
4、成品倉庫。收到《訂單》后，按訂單要求備貨，備貨完畢后生成電子文檔PDF《出庫單》，審核出庫，轉發銷售內勤。
5、出庫單完成后，銷售內勤及時在ERP中關注《出庫單》發貨情況，審查發貨規格與數量，是否欠貨?主動與生產中心確認欠貨品種和交期，同時與客戶溝通及協調。
6、銷售內勤。收到倉庫PDF《出庫單》后，銷售內勤即可生成(ERP)銷售發票，將銷售發票送達財務部。財務及時開具增值稅發票。
7、倉庫備貨完成后，發貨內勤安排物流發貨。產品發貨后銷售內勤負責追蹤物流信息動態，聯絡收貨人及時接貨，貨到客戶在送貨單上簽字后業務完成。如因物流而出現的問題，發貨內勤聯絡物流公司進行后續事宜處理。
8、管件營銷中心與財務部，每月對所有客戶往來款項對賬一次。對賬單簽字確認后交財務做賬存檔。
二、產品發貨管理流程示意圖
1、訂貨通知 8、內勤跟蹤物流，通知收貨
三、工作職責
1、銷售部內勤、發貨內勤全程跟蹤工作。
2、成品倉庫負責貨物的清點、包裝及出貨準備工作。
3、發貨內勤和物流部負責貨物的運輸、送貨等工作。
四、客戶貨款跟蹤要求
1、管件營銷中心由內勤主管專職對應收賬款進行統計和對賬。定期向營銷總監和董事會領導匯報應收賬款數據、客戶賬面余額情況。
2、分管區域的內勤要與區域經理及時溝通近期要貨情況，應收款情況，提早通知客戶備款。
3、客戶安排打款到公司賬戶(或個人卡)，打款后匯款底單傳真到管件營銷中心。
4、管件營銷中心分管區域內勤與財務部及時查詢確認款項到賬情
況，到賬后記賬，標記款到日期，金額，公司抬頭。
5、銷售內勤與客戶、公司財務部門確認款項開票內容及方式。
五、工作責任要求
1、管件營銷中心內勤、生產中心與物流等部門要明確職責，相互配合，減少內耗，在自己職責內采用最佳的解決方案，盡職盡責做好工作，如因工作矛盾與工作失誤造成的損失和影響，公司給以問責追究。
2、每個部門及個人要顧全大局，協同配合，做好協調，杜絕本位主義和個人主義。要主動化解矛盾，努力提高溝通能力，維護公司形象和整體利益。
3、加強業務知識的提升，熟悉產品，提高工作技能，滿足客戶和市場，提高客戶對公司產品的認知。
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